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关于编报2020年度“二上”部门预算的通知

校内各单位:

根据《江苏省财政厅关于编制省级2020年部门预算和2020-2022年财政规划的通知》(苏财预[2019]65号)、《江苏省财政厅关于编制省级2020年部门预算绩效目标的通知》(苏财绩[2019]10)文件精神,现就做好2020年部门预算通知如下:

一是实施全面预算绩效管理。自2019年度起,所有一、二、三级预算单位都需要按照“花钱必问效,无效必问责”的全面预算绩效管理原则以及“绩效目标与预算同步报送,否则不得进入预算审核程序”的要求,该项工作涉及到我校决策管理、人员管理、资金与资产管理、机构建设与内控管理等办学的方方面面,希望大家要高度重视此项工作。

二是进一步硬化支出预算执行约束。为加快预算执行进度,提高资金使用效率和效益,到2019年底,省财政厅除继续实施对2018年度省级专项资金未使用的部分全额回收的政策外,还将执行新的政策,即:对2018年预算执行率低于92%的专项资金,将按不低于5%扣减该专项资金2020年预算。

三是严格专项债券管理。经过学校相关部门通力配合,省财政厅批复我校2019年度可使用专项债务,资金已下达我校。希望相关部门按照我省对此项资金管理的要求,管好、用好这笔资金。同时,要结合今年资金使用情况,提前谋划我校2020年专项债券的申报工作。

四是继续压减一般性支出。严格执行国家和我省“牢固树立过紧日子的思想,从严控制非刚性、非重点支出”的要求,严控“三公”经费,继续压减会议费、培训费、差旅费、劳务费等一般性支出。

五是学院2020年预算。考虑到我校“校院两级管理改革方案”还在讨论修改过程中,2020年度预算当前阶段仍由职能部门编报。

“二上”部门预算工作安排

1、部门收支预算填报。

1)各部门2020年收入分配预算,根据《秋霞影视_秋霞成人视频_秋霞成人视频大全部分收入分配管理办法(修订)》(校发[2018]105号),涉及收入分配的有关部门请下载填写“秋霞影视_秋霞成人视频_秋霞成人视频大全收入预算申报表”(见附件1),财务处将根据收入预算申报表,待收入到账后进行收入分配,未按时填写将影响下年预算。(2)各部门2020年支出预算,按照归口管理的原则,各机关职能处室、继续教育学院、国际教育学院、雷丁学院负责编报本部门及各教学学院的项目预算,分别填报“秋霞影视_秋霞成人视频_秋霞成人视频大全部门支出预算申请表”(见附件2)及“秋霞影视_秋霞成人视频_秋霞成人视频大全部门支出预算汇总表”(见附件3)。

3)为配合2020年学校校院二级管理改革实施,各学院所需资金由各归口管理职能部门填报。

 2、整体预算绩效目标申报。根据省财政厅整体支出预算绩效目标申报要求,党委校长办公室,发展规划处、人事处、财务处等相关部门负责填报部门整体支出预算绩效目标申报表中内容,下载填写“部门整体支出预算绩效目标申报表”(见附件4(填报分工详见附件4)。经审核确认的绩效目标作为预算执行、绩效跟踪监控及绩效评价的依据,并与部门预算一并批复下达。注重绩效评价结果的反馈和应用,加强绩效评价结果同政策调整、预算安排的有机结合,对绩效较差的项目,将扣减直至取消其预算。

 32020年度二上预算工作时间节点

“二上”材料(部门收支预算:各部门2020年收入分配预算申报、各部门2020年支出预算、整体预算绩效目标申报表)于1110日前分别将纸质版(需部门领导签字盖章)和电子版交送至财务处计划科203室,电子版发送至计划科邮箱:cwjhk@makabe-hina.com,联系电话58699825

附件1:部门经费收入分配预算申报表.doc

附件2:部门经费支出预算申请表.doc

附件3:部门经费支出预算汇总表.doc

附件4:部门整体支出预算绩效目标申报案例及工作任务分解.xlsx

                                      财务处

                               2019115


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